OMNITRACKER GRCC
Zarządzanie ryzykiem, zgodnością i kontrolami jako część procesów organizacji
OMNITRACKER GRCC to rozwiązanie dla organizacji, które potrzebują czegoś więcej niż standardowego rejestru ryzyk, audytów i zgodności.
System pozwala połączyć obszary governance, risk, compliance i controls z realnymi procesami operacyjnymi organizacji: ITSM, CMDB, dostawcami, aktywami, usługami biznesowymi, incydentami, zmianami, działaniami naprawczymi i raportowaniem zarządczym.
Dla organizacji, w których standardowy system GRC to za mało
W wielu firmach zarządzanie ryzykiem, zgodnością i kontrolami nie może ograniczać się do okresowego raportowania lub prowadzenia centralnego rejestru.
Nie tylko rejestr ryzyk i compliance. Platforma, która łączy GRCC z procesami operacyjnymi organizacji.
Ryzyka wynikają z konkretnych usług, zmian, incydentów, dostawców, systemów, aktywów, procesów biznesowych i decyzji operacyjnych. Dlatego skuteczny system GRCC powinien być połączony z tym, jak organizacja działa na co dzień.
OMNITRACKER GRCC sprawdza się tam, gdzie potrzebne są własne metodyki, indywidualne workflow, integracje z systemami IT oraz raportowanie dopasowane do struktury organizacji.
GRC Library i platforma
Od wymagań i standardów do procesów GRCC
GRC Center może łączyć biblioteki norm, aktów prawnych, regulacji, indywidualnych wymagań i wewnętrznych wytycznych z obszarami zarządzania ryzykiem, audytem, compliance, ciągłością działania, dostawcami oraz usługami krytycznymi.
GRC LIBRARY Normy i standardy: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 Akty prawne i regulacje: Infrastruktura krytyczna, Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), Przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Wymagania indywidualne Procesy i wytyczne: Zarządzanie jakością, Strategia bezpieczeństwa informacji i IT, Instrukcje BHP, Kodeks postępowania ZBIORCZY IMPORT STANDARDÓW MAPOWANIE POWIĄZAŃ Governance Risk and Compliance Center: GOVERNANCE SERVICES, RISK MANAGEMENT, AUDIT & COMPLIANCE MANAGEMENT, BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT, VENDOR RISK MANAGEMENT, CRITICAL INFRASTRUCTURE SERVICES PLATFORMA
Dla kogo jest OMNITRACKER GRCC?
Rozwiązanie dla organizacji, które chcą zarządzać ryzykiem jako częścią realnych procesów operacyjnych, a nie jako osobną ewidencją prowadzoną obok codziennej pracy.
Organizacje z własną metodyką ryzyka
Dla firm, które mają własne skale oceny, kategorie ryzyk, macierze, poziomy akceptacji, role, raporty i sposób postępowania z ryzykiem.
Firmy łączące GRCC z IT i operacjami
Dla organizacji, które chcą powiązać ryzyka z usługami IT, incydentami, zmianami, CMDB, aktywami, dostawcami i procesami biznesowymi.
Grupy kapitałowe i organizacje złożone
Dla struktur, w których potrzebne są różne poziomy dostępu, modele raportowania i wspólny obraz ryzyka dla kierownictwa.
Sektory regulowane
Dla firm, które muszą wykazać powiązanie wymagań, kontroli, dowodów, działań naprawczych, audytów i odpowiedzialności.
Organizacje z dużymi wymaganiami integracyjnymi
Dla środowisk, w których GRCC musi współpracować z AD, pocztą, bazami danych, repozytoriami dokumentów, BI, ITSM, CMDB lub systemami branżowymi.
Firmy szukające platformy na lata
Dla organizacji, które chcą rozwijać kolejne procesy na jednej platformie, zamiast wdrażać wiele osobnych narzędzi.
Co wspiera OMNITRACKER GRCC?
OMNITRACKER GRCC może być dopasowany do modelu zarządzania ryzykiem, zgodnością i kontrolami stosowanego w organizacji.
Rejestr ryzyk
Dla firm, które mają własne skale oceny, kategorie ryzyk, macierze, poziomy akceptacji, role, raporty i sposób postępowania z ryzykiem.
Ocena i klasyfikacja ryzyka
Wsparcie dla własnych skal oceny, macierzy ryzyka, scoringu, poziomów akceptacji oraz różnych metodyk dla różnych obszarów organizacji.
Kontrole i mechanizmy zabezpieczające
Powiązanie ryzyk z kontrolami, właścicielami kontroli, dowodami wykonania, testami skuteczności oraz działaniami korygującymi.
Compliance i wymagania regulacyjne
Ewidencja wymagań regulacyjnych, polityk, procedur, obowiązków, dowodów zgodności i odpowiedzialności.
Audyty i działania naprawcze
Obsługa audytów, ustaleń, rekomendacji, działań naprawczych, terminów i odpowiedzialności.
Dostawcy i ryzyko stron trzecich
Powiązanie ryzyk z dostawcami, umowami, usługami, ocenami bezpieczeństwa, wymaganiami compliance i działaniami kontrolnymi.
Dlaczego OMNITRACKER GRCC?
Największą wartością OMNITRACKER GRCC jest możliwość połączenia obszaru ryzyka, zgodności i kontroli z procesami enterprise.
Platforma zamiast sztywnej aplikacji
Formularze, workflow, role, statusy, uprawnienia, raporty i automatyzacje mogą być dopasowane do rzeczywistego modelu działania organizacji.
GRCC połączone z ITSM i CMDB
Ryzyka i kontrole mogą być powiązane z usługami, aktywami, incydentami, zmianami, dostawcami i działaniami naprawczymi.
Elastyczne workflow i role
System pozwala odwzorować wieloetapowe procesy oceny, akceptacji, eskalacji i monitorowania ryzyk.
Integracja z istniejącym środowiskiem IT
OMNITRACKER GRCC może współpracować z katalogiem użytkowników, pocztą, bazami danych, repozytoriami dokumentów, BI, ITSM, CMDB i aplikacjami branżowymi.
Standardy, frameworki i regulacje
GRCC dopasowane do różnych standardów i branż
OMNITRACKER GRCC może wspierać zarządzanie wymaganiami wynikającymi z wielu standardów, frameworków i regulacji branżowych. Jeżeli organizacja korzysta z własnych norm lub specyficznych wymagań, można je odwzorować w systemie i powiązać z ryzykami, kontrolami, dowodami oraz działaniami naprawczymi.
Frameworks
• ITIL®
• ISO
• COBIT
• ANSI
Systemy zarządzania
• ISO 9001
• ISO 14001
• ISO 9001
• ISO 14001
• ISO 9001
• ISO 14001
• ISO 9001
• ISO 14001
• ISO 9001
• ISO 14001
IT i Telekomunikacja
• EN 50600
• TL 9000
Finanse i Ubezpieczenia
• SOX (Dotyczy spółek notowanych w USA; może mieć zastosowanie także w grupach kapitałowych w Polsce.)
Zdrowie
• EN 15224
• ISO 22000
Transport
• ISO 28000
• ISO 45001
• AS 9100 – (sektor lotniczo-kosmiczny; stosowany także przez dostawców dla lotnictwa i kosmonautyki)
Motoryzacja
• IATF 16949
Żywność
• ISO 22000
• LMIV (rozporządzenie UE; obowiązuje w Polsce)
Media i Kultura
• Brak standardów specyficznych
Obronność
• MIL-STD-810
• AQAP-2310
• AQAP-2110
Energia
• ISO 27019
• ISO 29404
Woda
• EN 15975
• ISO 24512
• UE 2020/2184 – dyrektywa UE obowiązująca w Polsce
Gospodarka odpadami
• ISO 24527
Twojego standardu nie ma na liście?
Możesz samodzielnie dodać kolejne wymagania i normy w GRC Center i dopasować system do potrzeb organizacji.
Przykładowe obszary zastosowania
OMNITRACKER GRCC może wspierać wiele procesów związanych z ryzykiem, zgodnością, kontrolami i audytem.
Enterprise Risk Management
Rejestr ryzyk, oceny, właściciele, działania, akceptacje, przeglądy okresowe i raportowanie zarządcze.
Compliance Management
Wymagania regulacyjne, polityki, kontrole, dowody zgodności, odpowiedzialność i status realizacji.
Internal Controls
Ewidencja kontroli, testy skuteczności, właściciele kontroli, luki, rekomendacje i działania naprawcze.
Audit Management
Planowanie audytów, ustalenia, rekomendacje, odpowiedzialności, terminy i monitoring realizacji zaleceń.
Third Party Risk Management
Ocena dostawców, ryzyka stron trzecich, wymagania, kontrole, działania i powiązanie z usługami biznesowymi.
Operational Risk
Ryzyka operacyjne powiązane z procesami, usługami, aktywami, incydentami, zmianami i ciągłością działania.
Jakie problemy pomaga rozwiązać?
Ryzyka są prowadzone w arkuszach i osobnych rejestrach
OMNITRACKER GRCC centralizuje dane i pozwala kontrolować status, odpowiedzialność, historię zmian, terminy i działania.
Compliance jest oderwany od procesów
Ewidencja wymagań regulacyjnych, polityk, procedur, obowiązków, dowodów zgodności i odpowiedzialności.
Brakuje widoczności dla zarządu
Dane mogą być raportowane według jednostek, procesów, usług, kategorii ryzyka, poziomów ekspozycji i statusu działań.
Trudno powiązać ryzyka z IT i operacjami
OMNITRACKER GRCC może łączyć ryzyka z CMDB, usługami IT, dostawcami, incydentami, zmianami i aktywami.
OMNITRACKER GRCC
jako część szerszej platformy
GRCC może być rozwijane jako element długoterminowej platformy procesowej, a nie kolejna odseparowana aplikacja.
Na tej samej platformie można rozwijać kolejne procesy, takie jak ITSM, zarządzanie usługami, zarządzanie dostawcami, obsługa wniosków i akceptacji, zarządzanie aktywami, audyty, compliance, działania naprawcze oraz procesy specyficzne dla organizacji.
- ITSM i zarządzanie usługami
- Zarządzanie dostawcami i ryzykiem stron trzecich
- Obsługa wniosków, akceptacji i działań naprawczych
- Zarządzanie aktywami, dokumentami i dowodami zgodności
- Audyty, compliance i kontrole wewnętrzne
- Procesy specyficzne dla organizacji
Chcesz sprawdzić, czy OMNITRACKER GRCC pasuje do Twojej organizacji?
Porozmawiajmy o Twoim modelu zarządzania ryzykiem, wymaganiach compliance, procesach kontrolnych i integracjach z istniejącymi systemami.
Pokażemy, jak OMNITRACKER GRCC może zostać dopasowany do Twojej metodyki, struktury organizacyjnej i procesów operacyjnych.